4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 22/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/026-2016       
0,00
191,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
191,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/027-2016       
0,00
282,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
282,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,58
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/004-2016       
0,00
242,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
242,02
Un.:
%
Quantidade:
34,0900
7,10
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/007-2016       
0,00
328,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
328,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,82
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/004-2016       
0,00
143,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
143,90
Un.:
%
Quantidade:
11,5100
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/025-2016       
0,00
120,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/048-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/005-2016       
0,00
1.731,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.731,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/006-2016       
0,00
1.422,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.422,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,35
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/004-2016       
0,00
713,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
713,07
Un.:
%
Quantidade:
18,2800
39,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
13536/000-2016       
439,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
195,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
243,09
SV
1,0000
243,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/009-2016       
0,00
1.422,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.422,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,35
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/010-2016       
0,00
721,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
721,00
Un.:
%
Quantidade:
32,7700
22,00
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/007-2016       
0,00
67,75
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
10856/000-2016 - 01
-4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10856/0-2016 - EMPENHADO NO TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
10856/001-2016       
0,00
548,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DA ELEKTRO UC 17184312 - REF. AO MESES DE 
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
548,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
10856/001-2016 - 01
0,00
-548,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10856/1-2016 - EMPENHADO NO TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-548,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-548,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
13535/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA ELEKTRO - REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - PLANEJAMENTO 
URBANO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
13535/001-2016       
0,00
548,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA ELEKTRO - REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - PLANEJAMENTO 
URBANO
Vl.Total:
548,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,37
4953/2016
Tomada de Preço Obras
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA 
EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.245.713/0001-79
130
13506/000-2016       
78.653,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - DRENAGEM PARQUE CARAPIRANGA - CONVÊNIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
78.653,84
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
786,54
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
146
13500/000-2016       
49,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - TRÂNSITO
Vl.Total:
49,40
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
13501/000-2016       
171,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
Vl.Total:
118,80
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
7,92
2 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
4,45
PCT
5,0000
0,89
3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - TRÂNSITO
48,00
UN
20,0000
2,40
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/004-2016       
0,00
638,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
638,53
Un.:
%
Quantidade:
5,3200
120,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/002-2016       
0,00
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/005-2016       
0,00
1.711,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.711,53
Un.:
LT
Quantidade:
545,0900
3,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/012-2016       
0,00
876,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
876,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
876,18
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/005-2016       
0,00
1.073,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.073,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.073,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
221
8450/002-2016       
0,00
34,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
34,02
Un.:
%
Quantidade:
27,2200
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/011-2016       
0,00
1.686,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.686,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.686,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
241
8410/001-2016       
0,00
32,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
32,20
Un.:
%
Quantidade:
40,2500
0,80
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
13064/001-2016       
0,00
18.249,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. 2º TRR AO CONTRATO 104/2015 - REF. PERÍODO 
15/10/16 A 14/11/16 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.249,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
18.249,10
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
09.00.18.541.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
248
13502/000-2016       
565,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/013-2016       
0,00
1.123,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.123,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,67
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/005-2016       
0,00
194.593,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194.593,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
194.593,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/007-2016       
0,00
6.456,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
6.215,91
Un.:
LT
Quantidade:
1.755,9600
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PMAQ - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
240,73
LT
82,4400
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/010-2016       
0,00
4.745,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.745,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.745,26
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/010-2016       
0,00
48,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
48,18
Un.:
%
Quantidade:
2,4100
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/010-2016       
0,00
736,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
736,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/010-2016       
0,00
681,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
681,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/010-2016       
0,00
2.304,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.304,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.304,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/010-2016       
0,00
70,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,42
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/006-2016       
0,00
304,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,09
13108/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
13525/000-2016       
2.496,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA JANEIRO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
13526/000-2016       
2.496,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA JANEIRO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
13527/000-2016       
2.496,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA JANEIRO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
345
9833/001-2016       
0,00
4.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DO PSF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
13528/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
13529/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
475
13530/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
624026-5 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
475
13531/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/005-2016       
0,00
7.672,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.672,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.672,76
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/005-2016       
0,00
74.488,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
52.734,00
Un.:
KM
Quantidade:
15.510,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO C/C: 444-6 CEF - 01/11 A 18/11 - SAUDE
21.754,48
KM
4.609,0000
4,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/010-2016       
0,00
124,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/010-2016       
0,00
339,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
339,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/010-2016       
0,00
44,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
44,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,76
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/006-2016       
0,00
312,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,78
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/000-2016 - 01
-10.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9610/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO ITEM
Vl.Total:
-10.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.680,00
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
9610/002-2016 - 01
0,00
-10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9610/2-2016 - MOTIVO: A EMPRESA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PRODUTO
Vl.Total:
-10.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.680,00
13113/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
13532/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LAISE GAUGLITZ BERNARDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
337.331.148-92
516
13533/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
516
13534/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/010-2016       
0,00
866,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
866,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,10
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13512/000-2016       
500,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA A SME NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - DESPESA COM DIÁRIAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13513/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA A SME NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - DESPESA COM DIÁRIAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13515/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13515/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13515/0-2016 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
13516/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
13516/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13516/0-2016 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13517/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13517/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13517/0-2016 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
525
13518/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
525
13518/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13518/0-2016 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13520/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
13521/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13522/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
525
13523/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
525
13524/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/004-2016       
0,00
1.446,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.446,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,12
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
13508/000-2016       
2.021,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI NOSSO 
NINHO 1,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.021,50
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
13509/000-2016       
5.753,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - SEGMENTOS: EMEF 93,51%, APAE 3,24%, 
EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.753,50
Un.:
KG
Quantidade:
370,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
13510/000-2016       
1.897,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.897,10
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
15,55
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/010-2016       
0,00
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
13511/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
13127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
775/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R331994062 - VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - 
SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
13128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
776/000-2016       
680,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° ST-D2-695256
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-582595
255,35
SV
1,0000
255,35
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-504986
170,24
SV
1,0000
170,24
4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X8-059846 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA 
FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
127,68
SV
1,0000
127,68
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
777/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K954423-4 - VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 
DJL 4569 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
778/000-2016       
446,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K153915-4, 1H450548-2
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1H450547-2 - VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 
DJL 4569 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
191,54
SV
1,0000
191,54
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
779/000-2016       
574,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A0665474 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 
0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
574,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
574,62
10287/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
11081/000-2016 - 01
-305,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº11081/0-2016
Vl.Total:
-305,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-305,20
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
13514/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
REABILITAÇÃO NO DIA 13/11/2016, SAÍDA  12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO 13/11/2016 ÀS 17h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
13514/000-2016 - 01
-310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13514/0-2016 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-310,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-310,81
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
13519/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
REABILITAÇÃO NO DIA 13/11/2016, SAÍDA  12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO 13/11/2016 ÀS 17h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/010-2016       
0,00
767,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
767,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/011-2016       
0,00
86,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,98
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/008-2016       
0,00
2.028,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.028,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,95
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/009-2016       
0,00
264,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,74
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/005-2016       
0,00
659,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
659,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,96
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/004-2016       
0,00
10,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
10,30
Un.:
%
Quantidade:
2,5800
4,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
725
13507/000-2016       
28.106,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO. DE FECHAMENTO LATERAL EM GRADES NO CCI - VILA TUPY - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
28.106,19
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.106,19
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/007-2016 - 01
0,00
-381,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8296/7-2016 - MOTIVO: SALDO GERADO À MAIOR
Vl.Total:
-381,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-381,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/010-2016       
0,00
283,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
283,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,78
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/011-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/010-2016       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/011-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
744
13505/000-2016       
1.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita na unidade requisitante nos dias e quantidades estipulados por este. - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CREAS EM ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM PARCERIA COM TODOS OS 
CRAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/002-2016       
0,00
22.624,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.624,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,9900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/002-2016       
0,00
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/002-2016       
0,00
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/002-2016       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/002-2016       
0,00
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/002-2016       
0,00
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/005-2016       
0,00
10.151,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OFICINA DE PEQUENOS REPAROS 
Conteúdo: Pintura: Aplicação de massa corrida, preparação da parede para uso de tinta e pintura; Hidraulica: 
Encanamento, água e esgoto, reparos hidráulicos; Elétrica: Fiação e cabos correspondentes, reparos e 
manutenção da rede elétrica; Uso de materiais e ferramentas. Informações detalhadas encontram-se no ANEXO 
I - Termo de Referência.
Vl.Total:
2.579,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.579,37
2 - OFICINA DE CULINÁRIA
Conteúdo: 
Conceitos sobre alimentação e nutrição;
o Higiene dos alimentos;
o Planejamento de compras;
oCardápios para a família;
oReconhecimento dos alimentos próprios para o consumo;
oArmazenamento antes e após o preparo.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de 
Referência.
2.149,48
SV
1,0000
2.149,48
3 - OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLÁVEIS 
Conteúdo:
Noções de consciência ambiental, Separação do Lixo, limpeza dos materiais a serem utilizados e confecção de 
brinquedos e utensílios com sucatas.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de 
Referência.
2.344,87
SV
1,0000
2.344,87
4 - OFICINA DE HORTAS CASEIRAS
Conteúdo: Preparo de substrato, produção de muda e propagação, adubação, irrigação, manejo, escolha de 
recipiente, sistema de cultivo.  Informações detalhadas encontram-se no ANEXO I - Termo de Referência. - 
AGÊNCIA 492 - C/C 30484- BB - ASSISTÊNCIA
3.077,64
SV
1,0000
3.077,64
10086/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
10713/002-2016       
0,00
165,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,96
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/002-2016       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/002-2016       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/002-2016       
0,00
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/002-2016       
0,00
10.549,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/002-2016       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
769
13503/000-2016       
295,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - Pão francês. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e 
suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita na unidade requisitante nos dias e quantidades estipulados por este. - AQUISIÇÃO PARA USO 
DA CASA LAR - FMDCA
Vl.Total:
295,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,59
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
769
13504/000-2016       
978,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
48,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
50,85
KG
15,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
63,00
KG
15,0000
4,20
5 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
79,90
KG
10,0000
7,99
6 - CHUCHU - CEAGESP
54,00
KG
15,0000
3,60
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
30,50
UN
5,0000
6,10
8 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
103,50
KG
15,0000
6,90
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
150,00
KG
60,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
70,50
KG
15,0000
4,70
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
81,15
KG
15,0000
5,41
12 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
63,00
KG
30,0000
2,10
13 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
46,00
KG
10,0000
4,60
14 - TOMATE - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - FMDCA
67,50
KG
15,0000
4,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/010-2016       
0,00
394,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
394,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,97
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/010-2016       
0,00
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
142,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,10
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
821
8908/000-2016 - 01
-1.580,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 22/11/2016 ATÉ 22/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8908/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ EXECUTAR O SERVIÇO
Vl.Total:
-1.580,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.580,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/022-2016       
0,00
5.127,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
5.127,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.127,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/023-2016       
0,00
264,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
264,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,72
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
828
8939/000-2016 - 01
-91,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8939/0-2016 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-91,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-91,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/006-2016       
0,00
1.616,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.147,26
Un.:
LT
Quantidade:
324,0900
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 01/10 A 31/10 - 
ESPORTES
469,43
LT
160,7700
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/041-2016       
0,00
264,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
264,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/042-2016       
0,00
746,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
746,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/043-2016       
0,00
5.188,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
5.188,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.188,35
119.493,98
446.731,41
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
119.493,98
446.731,41